Proceso
Cómo procesar facturas de proveedor sin volver a digitarlas
El papel llega a la sede y hoy alguien lo copia en el ERP. Este es el recorrido que reemplaza esa copia, sin saltarse la revisión.
- 01 La sede sube JPG, PNG o PDF. El estado pasa de subiendo a en cola y a leído.
- 02 Se extraen proveedor, NIT, número, fecha, ítems, cantidades, IVA, retenciones y total.
- 03 Las líneas se comparan con el subtotal. Si no cuadran, la sede ve la diferencia.
- 04 Un administrador ve el documento al lado de los datos y aprueba, rechaza o pide nota débito.
- 05 Lo aprobado entra a la cola del ERP. Cada cambio queda con quién, cuándo y el valor anterior.
Digitación manual y lectura con revisión
| Paso | A mano | Factugo |
|---|---|---|
| Entrada | Se vuelve a digitar en el ERP. | Foto o PDF desde la sede. |
| Control | Se aprueba sin el documento al lado. | Nada sale sin esa revisión. |
| Nota débito | Queda suelta. | Queda ligada a su factura. |
El detalle de los campos está en extracción de datos.
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